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根據(jù)集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2022年10月8日至10月14日，集團(tuán)黨委巡察組對(duì)投資集團(tuán)黨總支開(kāi)展了巡察“回頭看”。2023年1月10日，控股集團(tuán)黨委巡察組向投資集團(tuán)黨總支反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察“回頭看”整改情況予以公布。

一、整改工作組織情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。投資集團(tuán)黨總支成立巡察“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整改工作辦公室，多次召開(kāi)黨總支會(huì)議，研究部署整改工作，做到上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)。4月3日召開(kāi)整改工作推進(jìn)會(huì)，要求各職能部門及子公司做到思想上高度重視、行動(dòng)上高度自覺(jué)、落實(shí)上高效有力，確保按序時(shí)完成整改工作。

（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。投資集團(tuán)黨總支切實(shí)履行巡察整改主體責(zé)任，黨總支書記切實(shí)履行巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，牽頭制定整改方案，明確問(wèn)題整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時(shí)限。領(lǐng)導(dǎo)班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，按照工作分工推進(jìn)分管范圍的整改措施落實(shí)。

（三）全力推進(jìn)整改。定期召開(kāi)整改工作推進(jìn)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員聽(tīng)取并審閱整改進(jìn)展情況，把推動(dòng)巡察“回頭看”整改與開(kāi)展主題教育緊密結(jié)合，進(jìn)一步推動(dòng)巡察整改工作舉一反三，建章立制，標(biāo)本兼治。加強(qiáng)問(wèn)題整改跟蹤督查，建立整改工作臺(tái)賬，推動(dòng)相關(guān)整改措施在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)到位。

二、整改措施落實(shí)情況

第一方面：貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和上級(jí)重要決策部署方面

（一）關(guān)于“黨的領(lǐng)導(dǎo)不夠有力”問(wèn)題的整改

1.針對(duì)“督辦黨總支決策落實(shí)不堅(jiān)決”問(wèn)題的整改情況。

督促相關(guān)子公司落實(shí)黨總支會(huì)議要求，嚴(yán)格按照考核結(jié)果完成績(jī)效薪酬兌現(xiàn)。建立督查督辦機(jī)制，將黨總支會(huì)議審議事項(xiàng)形成臺(tái)賬，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)根據(jù)會(huì)議要求進(jìn)行跟蹤，實(shí)時(shí)記錄落實(shí)情況。每月將臺(tái)賬報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)班子成員審閱，同時(shí)抄送紀(jì)檢工作部。紀(jì)檢工作部每月對(duì)黨總支重要決策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。

（二）關(guān)于“以新破題的能力不足，對(duì)于企業(yè)改革重要事項(xiàng)的宣傳貫徹不到位”問(wèn)題的整改

2.針對(duì)“經(jīng)營(yíng)視野不夠開(kāi)闊，頂層設(shè)計(jì)和全局謀劃不夠系統(tǒng)深入”問(wèn)題的整改情況。

組織召開(kāi)年度工作會(huì)議，傳達(dá)控股集團(tuán)相關(guān)會(huì)議精神，部署2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)。結(jié)合控股集團(tuán)戰(zhàn)略部署和投資集團(tuán)進(jìn)一步深化國(guó)企改革、對(duì)標(biāo)一流價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)等重點(diǎn)工作謀劃“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期修編內(nèi)容。開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研，推進(jìn)項(xiàng)目并購(gòu)。推進(jìn)融資資租賃服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，完成一個(gè)“先進(jìn)制造類企業(yè)”簽約投放。召開(kāi)改革推進(jìn)會(huì)，大力推進(jìn)混合所有制改革和跟投機(jī)制落地。

3.針對(duì)“部署落實(shí)企業(yè)改革的重大事項(xiàng)不到位”問(wèn)題的整改情況。

對(duì)相關(guān)改革事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，形成了投資集團(tuán)體制機(jī)制改革情況報(bào)告，相關(guān)部門和子公司及時(shí)對(duì)推進(jìn)改革工作進(jìn)行總結(jié)。召開(kāi)改革推進(jìn)會(huì)，聽(tīng)取相關(guān)部門子公司改革推進(jìn)情況匯報(bào)，對(duì)下一步改革工作進(jìn)行部署。

（三）關(guān)于“制度體系建設(shè)有不足，風(fēng)險(xiǎn)管控存在薄弱環(huán)節(jié)”問(wèn)題的整改

4.針對(duì)“金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全”問(wèn)題的整改情況。

完成《投資集團(tuán)金融資產(chǎn)投資實(shí)施細(xì)則》修訂，組織業(yè)務(wù)部門全體員工、管理部門相關(guān)員工開(kāi)展制度宣貫。對(duì)已投定增項(xiàng)目和戰(zhàn)配項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)出具減持方案并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。風(fēng)控法律部對(duì)止盈止損執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤復(fù)核，及時(shí)提示即將解禁及達(dá)到止盈止損條件的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)投資決策小組完善和規(guī)范決策流程，科學(xué)決策。

5.針對(duì)“制度建設(shè)剛性不足，風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不強(qiáng)”問(wèn)題的整改情況。

制定完成《江蘇蘇豪融資租賃公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入指引（2023年）》，按照指引要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。嚴(yán)格履行項(xiàng)目盡調(diào)及評(píng)審要求，完成一季度存量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類評(píng)定。租后項(xiàng)目開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)巡訪，將租后巡訪情況作為項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)納入考核細(xì)則。開(kāi)展合規(guī)管理培訓(xùn)和“制度學(xué)習(xí)月”活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)類、業(yè)務(wù)風(fēng)控類、綜合類等相關(guān)各項(xiàng)制度。

第二方面：貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面

（四）關(guān)于“履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠到位”問(wèn)題的整改

6.針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)分管部門、子公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓得不多不嚴(yán)，部分中層干部對(duì)‘一崗雙責(zé)’概念較為模糊”問(wèn)題的整改情況。

召開(kāi)2023年全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議和研究黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。制定黨總支履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，制定廉潔文化教育方案，組織全體黨員干部參觀梅園新村、常州市天寧區(qū)監(jiān)察文化館，開(kāi)展“揚(yáng)清風(fēng)正氣 筑廉潔蘇豪”主題征文活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)班子與分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開(kāi)展談心談話。修訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法等制度，組織開(kāi)展制度宣貫。制定基層黨支部黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法，支部黨建工作考核結(jié)果與支部書記年度績(jī)效考核掛鉤。

7.針對(duì)“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)不實(shí)”問(wèn)題的整改情況。

組織召開(kāi)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神培訓(xùn)會(huì)，并對(duì)商務(wù)接待管理辦法等制度進(jìn)行宣貫。對(duì)《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》進(jìn)行修訂，組織財(cái)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)交流。對(duì)投資集團(tuán)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查，形成自查報(bào)告并推動(dòng)相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行整改，并形成整改情況報(bào)告。

（五）關(guān)于“新辦公場(chǎng)所家具采購(gòu)招標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)施工管理不到位”的整改情況

8.針對(duì)“家具采購(gòu)項(xiàng)目控制價(jià)依據(jù)不足”問(wèn)題的整改情況。

制定《招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法（試行）》，明確招投標(biāo)工作扎口部門和監(jiān)督部門，規(guī)范對(duì)招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。設(shè)立招投標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，開(kāi)展制度學(xué)習(xí)。對(duì)投資集團(tuán)2021年度和2022年度的招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，形成檢查報(bào)告。

（六）關(guān)于“監(jiān)督合力尚未完全形成，監(jiān)督力量與監(jiān)督成效不相稱”的整改情況

9.針對(duì)“內(nèi)審工作主要依靠外部力量，未能充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用”問(wèn)題的整改情況。

制定2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并通過(guò)董事會(huì)審議。召開(kāi)投資集團(tuán)年度審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神，通報(bào)上年度內(nèi)部審計(jì)工作情況和2023年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作提出要求。對(duì)年度招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，增加審計(jì)崗位招聘計(jì)劃并開(kāi)展招聘工作。積極關(guān)注審計(jì)人員培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力。

10.針對(duì)“黨總支紀(jì)檢委員在紀(jì)檢工作方面投入時(shí)間不足”問(wèn)題的整改情況。

黨總支紀(jì)檢委員認(rèn)真落實(shí)控股集團(tuán)二級(jí)子公司紀(jì)委工作規(guī)定等制度要求，積極履職。結(jié)合主題教育和紀(jì)檢隊(duì)伍教育整